| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Geçici Vergi Beyannamesi Menüsü'nde vergi dairesine verdiğiniz Geçici Vergi Beyannamesi'nin tanımlanması ve yazdırılması ile ilgili opsiyonlar yer almaktadır.
Program, bu menüde yapacağınız tanımlamaları kullanarak istediğiniz döneme ait beyannameyi hazırlayarak sizi bu zahmetli işten kurtarmaktadır.
Bu menüdeki opsiyonlar söz konusu beyanname formunun tanımlanmasını ve yazdırılmasını sağlamaktadır.
Geçici Vergi Beyannamesi Dökümü,
Vergi dairesine verilecek Geçici Vergi Beyannamesi'nin parametrelerinin girilerek hazırlanıp yazdırılması.
Geçici Vergi Tanımları,
Hesap planındaki hangi hesaplara ait tutarların beyannamedeki hangi alanlara dahil edileceğinin belirlenmesi.
1032 Formu Konum Tanımları,
1032 optik formuna yazılacak alanların konum değerlerinin belirlenmesi.
Optik Form Yazıcı Tanımları,
Optik form dökümünde kullanılacak yazıcı ayarlarının yapılması.
Menüdeki diğer opsiyonlar programın başka menülerine geçmenizi sağlamaktadır. Bu menülerin her biri bu kitapta ayrı birer bölüm olarak anlatılmıştır.
Geçici Vergi Beyannamesini hazırlamak için öncelikle menüdeki diğer opsiyonları kullanarak tanımları yapmış olmanız gerekir.
Menüden bu opsiyonu seçtiğinizde açılan ekranda parametrelerin girişi de yapılmaktadır. Parametrelerin girişini yapabilmek için [F2] tuşunu kullanarak parametreler bölümüne geçin. Böylece her defasında parametrelere giriş yapmadan yalnızca Beyanname Dönemi'ni girdiğinizde program, yaptığınız tanımlara ve girdiğiniz yevmiye fişlerine bakarak istediğiniz dönemin beyannamesini hazırlayıp size verecektir. Açılan önizleme ekranında, beyannamenin tanımlanan ve tanıma göre programın hesapladığı alanlarında değişiklik yapabilirsiniz.
Geçici Vergi Beyannamesi Parametrelerinin Girilmesi
Dönem Sayısı
Bu alana, bir yılda kaç defa beyanname verdiğinizi yazın.
Dönem Ay Sayıları
Bu alana geldiğinizde açılan pencerede, her beyanname döneminin kaç ayı kapsadığını ve her döneme ait vergi tutarının hesaplanmasında kullanılacak resmi olarak belirlenmiş oranları girin.
Geçici Vergi Yüzdeleri
Bu alanda, her döneme ait vergi oranları görüntülenmektedir.
Sıfırlanacak Tutar
Maliye Bakanlığı son zamanlarda başlattığı uygulama ile, beyannamelere yazılan tutarların yuvarlanmasını istemektedir. Bunun sebebi matrahların oldukça büyük olması ve artık 50,000 veya 100,000 lira gibi rakamların bir değerinin kalmamasıdır.
Buraya, beyannameye yazılacak tutarların, sıfırlanacak kısmını yazın. Yuvarlama yapılmasını istemiyorsanız bu alanı 1 olarak geçin. Program beyannameyi yazarken, tutarları buraya girdiğiniz değere göre değiştirir.
Sıfırlama Yöntemi (Sıfırlayarak, Yuvarlayarak)
Bu iki opsiyondan birini baş tarafında gösterilen harfin tuşuna ([S] veya [Y]) basarak seçebilirsiniz.
Örnek: Sıfırlanacak Tutar'a "50,000" girdiğinizi ve beyannameye yazılacak tutarlardan birinin "123,475,000" olduğunu farz edersek; Sıfırlayarak tercihi bu tutarın "123,450,000" şeklinde, Yuvarlayarak tercihi ise "123,500,000" şeklinde yazılmasına sebep olur.
Sıfırlanacak Alan
Bu alanda, beyannamenin hangi alanları için yukarıda belirlediğiniz Sıfırlama Yöntemi'nin kullanılacağını belirleyin:
Tüm Alanlar. Beyannameye yazılan tüm tutarlar sıfırlanır.
Ara Toplamlar. Beyannamenin hesaplanan alanları (30) sıfırlanır.
Optik Form Kodu
Bu alana, beyanname dökümünde kullanılacak, 1032 Formu Konum Tanımları'nda yaptığınız tanımın kodunu girin. Kodu [F1] tuşuyla çağrılan pencereden de seçebilirsiniz. Seçtiğiniz tanımın, yazdıracağınız matbu formun örnek numarasına sahip olup olmadığına dikkat edin.
Beyannamenin Dökümü
Beyanname Dönemi
Bu alana hangi döneme ait beyannameyi hazırlayacaksanız o dönemin numarasını yazın. Bu sayı, Dönem Sayısı alanına girdiğiniz değer ile uyumlu olmalıdır. Program, Dönem Ay Sayıları alanına girdiğiniz değerleri kullanarak hangi ayın veya ayların beyannameye dahil edileceğini kendisi belirler.
Yukarıdaki soruyu cevaplamanızdan sonra program, beyannameye yazılacak matrah ve tutarları hesaplamaya başlar. Bunu gerçekleştirmek için seçtiğiniz dönemde girilmiş bütün yevmiye kayıtları taranmaktadır. Bu hesaplama sırasında işlemi iptal etmek isterseniz [F1] tuşuna basın ve ekrana çıkan Döküm Yarıda Kesilsin mi (E/H)? sorusunu [E] ile cevaplayın.
Hesaplama ve tutarların beyanname formu üzerine yerleştirilmesi bittikten sonra doğrudan önizleme ekranına geçilir. Önizleme ekranında beyanname alanlarında değişiklik yapabilirsiniz. Her değişiklikte beyanname alanları yeniden hesaplarak ekran tazelenir. Burada yaptığınız değişiklikler kaydedilmez, ancak döküme yansır. Bu ekranda, [PgUp] [PgDn] tuşlarını kullanarak ekran sayfaları arasında geçiş yapabilirsiniz. Beyannameyi ekranda inceleyebilir veya [F1] tuşuna basarak yazıcıya gönderebilirsiniz.
[F1] tuşuna bastığınızda açılan pencereden yapacağınız seçim, beyannamenin ne tür kağıda yazılacağını belirler:
Grafik Döküm. Program beyannameyi düz baskısız kağıda, grafik çizgiler kullanarak kendisi çizer.
1032 Form Dökümü. Program optik okuyucu için hazırlanmış özel matbu formu doldurur.
Yazıcı Konum Tipi Seçimi
1032 form dökümünü tercih ettiğinizde açılan bu pencerede, Optik Form Yazıcı Tanımları opsiyonunu kullanarak yapmış olduğunuz tanımlar listelenmektedir. Kullanılan yazıcıya özel komut dizilerini (escape sequence) içeren tanımı seçin. Ayrıca [F2] tuşuyla açılan pencerede sayfa marjlarında da değişiklik yapabilirsiniz.
Kopya Sayısı
1032 form dökümünü tercih ettiğinizde açılan bu pencerede, beyannamenin kaç kopya yazdırılacağını belirleyin.
Yukarıdaki bütün sorular cevaplandıktan sonra en altta çıkan Yazıcı Hazır mı (E/H)? sorusu onaylandığında döküm başlar ve bittiğinde program menüye döner.
Geçici Vergi Beyannamesi'ni yazdırabilmek için beyanname tanımını yapmış olmanız gerekir. Öncelikle bu ve sonraki iki opsiyonu kullanarak beyannameyi tanımlayın.
Tanım Değerlerinin Girilmesi
Alan
Bu sütunda, Geçici Vergi Beyannamesi'ndeki Tablo I ve Tablo II deki alanları girin. Seçimi [F1] tuşuna basarak açılan Alan Seçim Penceresi'nden de yapabilirsiniz. Ayrıca program tarafından her alanın açıklaması da görüntülenmektedir.
Alan Tip
Bu sütunda, alanı oluşturacak değerlerin, Hesaptan mı, Gruptan mı, yoksa Sınıftan mı oluşturulacağı tercihini yapın.
Hesap Tip
Bu sütunda, alan değerinin oluşabilmesi için tanımladığınız hesabın alacağına, borcuna ya da hangi bakiyesine bakılacağını belirleyin (Borç, Alacak, Borç Bakiyesi veya Alacak Bakiyesi).
İlk Hesap Kodu, Son Hesap Kodu
Bu iki alana, dönem içinde girilmiş fiş hareketlerinden oluşan meblağları beyannameye yazılacak olan hesap kodlarının aralığını yazın. Kod seçimini [F1] tuşuna basarak açılacak pencereden de yapabilirsiniz.
İşlem
Bu sütunda, okunan değerlerin alan toplamına nasıl bir etkisi olacağını belirleyin: Alan değerinin bulunabilmesi için tanımladığınız hesap değerinin toplanması için "Ekle", çıkartılması için "Çıkart" seçeneğini işaretleyin.
Bu ekranda kullanabileceğiniz özel tuşlar ve işlevleri şu şekildedir:
[F1] Seçim. Alan Seçim Penceresi'ni açar.
[F2] Satır Silme. Buluduğunuz satırı siler.
[F5] Satır Açma. Bulunduğunuz satırın üstünde yeni satır açar.
[F8] Tanım Kopyala. Tanım alınacak firma numarasının sorulduğu Tanım Kopyalama İşlemi Penceresi'ni açar. Başka bir firma için tanımladığınız Geçici Vergi Beyannamesi Tanımı'nı, o firmanın kodunu yazarak çalıştığınız firma için de kullanabilirsiniz.
Örnek tanım:
Alan Alan Tip Hesap Tip İlk Hesap Son Hesap İşlem
7 Grup Alacak 60 60 Ekle
7 Grup Borç 61 61 Çıkart
7 Grup Borç 62 62 Çıkart
7 Grup Borç 63 63 Çıkart
7 Grup Alacak 64 64 Ekle
7 Grup Borç 65 65 Çıkart
7 Grup Borç 66 66 Çıkart
7 Grup Alacak 67 67 Ekle
7 Grup Borç 68 68 Çıkart
9 Hesap Borç XX XX Ekle
28 Hesap Borç YY YY Ekle
Örnek tanıma ilişkin açıklama:
Alan 7
Bu alana, Gelir tablosundaki 690 Dönem Kar'ı veya dönem Zarar'ı
yazılacağından :
a)Gelir Tablosu hesaplarının 690 hesapla kapatılmadığı
varsayılmıştır.
b)690'ın değerinin bulunabilmesi için de, Gelir Tablosundaki
sıraya uygun olarak;
60 Brüt Satışlar'ın toplam değerinden
61 Satış İndirimleri çıkarılmış
62 Satışların Maliyeti çıkarılmış
63 Faaliyet Giderleri çıkarılmış
64 Diğer Faaliyet Gelirleri eklenmiş
65 Diğer Giderler çıkarılmış
66 Finansman Giderleri çıkarılmış
67 Olağandışı Gelir ve Karlar eklenmiş
Olağandışı Giderler çıkarılmıştır.
Alan 9
Bu alana, kanunen kabul edilmeyen giderleri takip ettiğiniz hesabın
veya hesapların borçları yazılacaktır. İşletmenin durumuna göre KKE
Giderler farklı hesaplarda takip edildiğinden tanımda XX olarak
bırakılmıştır.
Alan 28
Bu alana Mahsup edilecek tevkifat tutarının takip edildiği hesap
veya hesapların borç toplamı eklenecektir. Program, ilgili döneme ait
olup olmadığını otomatik takip etmektedir.
Not : Alan 10, 15, 17, 18, 19, 20 tanıma konmamıştır. Şayet işletmenizde
bu alanları ilgilendiren işlemler mevcut ise bu işlemlere ait hesaplar
tanıma ilave edilecektir. Örneğin; işletmenizde geçmiş yıl zararı vardır.
Bunu tanıma ilave etmek istediğinizde tanımı şöyle olacaktır:
Alan Alan Tip Hesap Tip İlk Hesap Son Hesap İşlem
15 Hesap Borç 580 580 Ekle
Bu opsiyonda, vergi dairesine verdiğiniz Geçici Vergi Beyannamesi için kullandığınız optik formların tanımı yapılmakta, harf ve rakamların beyanname formuna düzgün oturması için, her kutucuğun koordinatları tanımlanabilmektedir.
Program ilk kurulduğunda standart bir tanıma sahiptir ve bu tanım "001 -1032 Formu Tanımı" adıyla kaydedilmiş haldedir. Bu tanım sizin kullandığınız optik formlara uymuyorsa, üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni form tanımları yapabilirsiniz.
Tanım sayfası bir ekrana sığmamaktadır. Ekranın ilk ve son satırında ok tuşlarını kullanarak sayfayı kaydırabilirsiniz.
Konum Tanımı için K.D.V. Beyannamesi Menüsü 1015A Formu Konum Tanımları opsiyonunu inceleyin.
Bu opsiyonda, Optik form dökümünde kullanılacak yazıcı ayarlarının tanımı yapılmaktadır.
Program, HP Deskjet 690c için bir tanıma sahiptir, bu tanım üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bilgi için K.D.V. Beyannamesi Menüsü Optik Form Yazıcı Tanımları opsiyonunu inceleyin.
| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.