| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Menüsü'nde vergi dairesine verdiğiniz Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nin tanımlanması ve yazdırılmasıyla ilgili opsiyonlar yer almaktadır. Beyanname dökümü beş sayfadan oluşmakta olup, yazıcı dökümü için beyannamenin kestirilerek iki ayrı yaprak olarak kullanılması gerekmektedir.
Beyannamenin 5. sayfasında bulunan kurum ortaklarına ilişkin bilgilerin girişi, Parametreler Menüsü'nde bulunan Kurum Bilgileri Girişi opsiyonu kullanılarak yapılmaktadır.
Program, bu menüde yaptığınız tanımları kullanarak istediğiniz döneme ait beyannameyi hazırlayarak sizi bu zahmetli işten kurtarmaktadır.
Bu menüdeki opsiyonlar söz konusu beyannameye ait formun tanımlanmasını ve yazdırılmasını sağlamaktadır.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dökümü,
Vergi dairesine verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesi parametrelerinin girilerek beyannamenin hazırlanıp yazdırılması.
Mali Kar Hesaplama Bild.Dökümü,
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait ticari kardan mali kara ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirimin parametrelerinin girilerek hazırlanıp yazdırılması.
Performans Derecelendirme Bildirimi Dökümü,
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için verilmesi zorunlu olan bildirimin parametrelerinin girilerek hazırlanıp yazdırılması.
Kurumlar Vergisi Tanımı,
Hesap planındaki hangi hesaplara ait tutarların beyannamedeki hangi alanlara dahil edileceğinin belirlenmesi.
Mali Kar Hesaplama Bild.Tanımı,
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait ticari kardan mali kara ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirime yazılacak alanların hesap planındaki hangi hesaplardan alınacağının belirlenmesi.
Performans Derecelendirme Bildirimi Tanımı,
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için verilmesi zorunlu olan bildirime yazılacak alanların hesap planındaki hangi hesaplardan alınacağının belirlenmesi.
1010 Formu Konum Tanımları,
1010 optik formuna yazılacak alanların konum değerlerinin belirlenmesi.
Mali Kar Hs.Bild.Konum Tanımları,
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait ticari kardan mali kara ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirime yazılacak alanların konum değerlerinin belirlenmesi.
Optik Form Yazıcı Tanımları,
Optik form dökümünde kullanılacak yazıcı ayarlarının yapılması.
Menüdeki diğer opsiyonlar programın başka menülerine geçmenizi sağlamaktadır. Bu menülerin her biri bu kitapta ayrı birer bölüm olarak anlatılmıştır.
Kurumlar Vergisi Beyannamesini hazırlamak için öncelikle menüdeki diğer opsiyonları kullanarak tanımları yapmış olmanız gerekir.
Opsiyonu seçtiğinizde açılan ekranda, beyanname parametrelerini girebilir veya daha önce parametreleri girdiyseniz, Beyanname Dönemi alanına değer girdikten sonra, direkt önizleme ekranına geçiş yapabilirsiniz. Beyanname Dönemi ile parametreler arasındaki geçiş [F2] tuşuyla sağlanmaktadır. Bu alanda, [F2] tuşuna basarak parametreler kısmına geçebilir, parametreler kısmından [F2] tuşuyla dönem alanına dönebilirsiniz.
Beyanname Dönemi'ni girdiğinizde program, yaptığınız tanımlara ve girdiğiniz yevmiye fişlerine bakarak istediğiniz dönemin beyannamesini hazırlayıp size verecektir. Açılan önizleme ekranında da, beyanname alanlarında değişiklik yapabilirsiniz.
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Parametrelerinin Girilmesi
Dönemdeki Ay Sayısı
Bu alana, Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni verdiğiniz dönem kaç ayı kapsıyorsa o değeri girin.
Kurumlar Vergisi Oranı
Bu alanda, kurumlar vergisi tutarının (49. alan) hesaplamasında kullanılacak oranı girin.
Fon Payı Oranı
Bu alanda, fon payı tutarının (68. alan) hesaplamasında kullanılacak oranı girin.
Sıfırlanacak Tutar
Maliye Bakanlığı son zamanlarda başlattığı uygulama ile, beyannamelere yazılan tutarların yuvarlanmasını istemektedir. Bunun sebebi matrahların oldukça büyük olması ve artık 50,000 veya 100,000 lira gibi rakamların bir değerinin kalmamasıdır.
Buraya, beyannameye yazılacak tutarların, sıfırlanacak kısmını yazın. Yuvarlama yapılmasını istemiyorsanız bu alanı 1 olarak geçin. Program beyannameyi yazarken, tutarları buraya girdiğiniz değere göre değiştirir.
Sıfırlama Yöntemi (Sıfırlayarak, Yuvarlayarak)
Bu iki opsiyondan birini baş tarafında gösterilen harfin tuşuna ([S] veya [Y]) basarak seçebilirsiniz.
Örnek: Sıfırlanacak Tutar'a "50,000" girdiğinizi ve beyannameye yazılacak tutarlardan birinin "123,475,000" olduğunu farz edersek; Sıfırlayarak tercihi bu tutarın "123,450,000" şeklinde, Yuvarlayarak tercihi ise "123,500,000" şeklinde yazılmasına sebep olur.
Sıfırlanacak Alan
Bu alanda, beyannamenin hangi alanları için yukarıda belirlediğiniz Sıfırlama Yöntemi'nin kullanılacağını belirleyin:
Tüm Alanlar. Beyannameye yazılan tüm tutarlar sıfırlanır.
Ara Toplamlar. Beyannamenin hesaplanan alanları (56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 69, 71) sıfırlanır.
Optik Form Kodu
Bu alana, beyanname dökümünde kullanılacak, 1010 Formu Konum Tanımları'nda yaptığınız tanımın kodunu girin. Kodu [F1] tuşuyla çağrılan pencereden de seçebilirsiniz. Seçtiğiniz tanımın, yazdıracağınız matbu formun örnek numarasına sahip olup olmadığına dikkat edin.
Beyannamenin Dökümü
Beyanname Dönemi
Bu alana, hangi döneme ait beyannameyi verecekseniz o dönemin numarasını yazın. Yazacağınız dönem numarası "1" ile "12" arasında bir sayı olmalı ve bu sayı, Dönemdeki Ay Sayısı alanına girdiğiniz değerle uyumlu olmalıdır.
Yukarıdaki soruyu cevaplamanızdan sonra program, beyannameye yazılacak matrah ve tutarları hesaplamaya başlar. Bunu gerçekleştirmek için seçtiğiniz dönemde girilmiş bütün yevmiye kayıtları taranmaktadır. Bu hesaplama sırasında işlemi iptal etmek isterseniz [F1] tuşuna basın ve ekrana çıkan Döküm Yarıda Kesilsin mi (E/H)? sorusunu [E] ile cevaplayın.
Hesaplama ve tutarların beyanname formu üzerine yerleştirilmesi bittikten sonra doğrudan önizleme ekranına geçilir. Önizleme ekranında beyanname alanlarında değişiklik yapabilirsiniz. Her değişiklikte beyanname alanları yeniden hesaplanarak ekran tazelenir. Burada yaptığınız değişiklikler kaydedilmez, ancak döküme yansır. Bu ekranda, [PgUp] [PgDn] tuşlarını kullanarak ekran sayfaları arasında geçiş yapabilirsiniz.
Ortak bilgileri beyannamenin beşinci sayfası olarak dökülmektedir. Parametreler Menüsü'ndeki Kurum Bilgileri Girişi opsiyonunda girdiğiniz bilgiler kullanılarak oluşturulan beşinci sayfa önizleme ekranında görüntülenmemektedir.
Beyannameyi [F1] tuşuna basarak yazıcıya gönderebilirsiniz. [F1] tuşuna bastığınızda açılan pencereden yapacağınız seçim, beyannamenin ne tür kağıda yazılacağını belirler:
Grafik Döküm. Program beyannameyi düz baskısız kağıda, grafik çizgiler kullanarak kendisi çizer.
1010 Form Dökümü. Program optik okuyucu için hazırlanmış özel matbu formu doldurur.
Yazıcı Konum Tipi Seçimi
1010 form dökümünü tercih ettiğinizde açılan bu pencerede, Optik Form Yazıcı Tanımları opsiyonunu kullanarak yapmış olduğunuz tanımlar listelenmektedir. Kullanılan yazıcıya özel komut dizilerini (escape sequence) içeren tanımı seçin. Ayrıca [F2] tuşuyla açılan pencerede sayfa marjlarında da değişiklik yapabilirsiniz.
Kopya Sayısı
1010 form dökümünü tercih ettiğinizde açılan bu pencerede, beyannamenin kaç kopya yazdırılacağını belirleyin.
Yukarıdaki bütün sorular cevaplandıktan sonra en altta çıkan Yazıcı Hazır mı (E/H)? sorusu onaylandığında Sayfa Hazır mı? onayı alınarak döküm başlar ve yazdırılan sayfa sayısı, beyannamenin toplam sayfa sayısını geçtiğinde program menüye döner.
Bu opsiyonu kullanarak, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait ticari kardan mali kara ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirimin dökümünü alabilirsiniz. Opsiyonun kullanımı, yukarıda anlatılan Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dökümü ile aynıdır. Ayrıntılı bilgi için bu kısmı inceleyebilirsiniz.
Döküm opsiyonunu kullanmadan önce, bu menüde bulunan;
Bu opsiyonu kullanarak, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için verilmesi zorunlu olan Performans Derecelendirme Bildirimi'ni hazırlayıp yazdırabilirsiniz. Opsiyonun kullanımı, yukarıda anlatılan Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dökümü ile aynıdır. Ayrıntılı bilgi için bu kısmı inceleyebilirsiniz.
Döküm opsiyonunu kullanmadan önce, bu menüde bulunan;
Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nin ilk üç sayfasına yazdırılacak değerlerin hangi hesaplardan alınacağını belirleyerek beyanname tanımı yapabilirsiniz. Tanım yapmadan, hesaplanacak alanlara döküm önizleme ekranında giriş yaparak da beyanname dökümünü alabilirsiniz. Programın beyannameye yazılacak değerleri hesaplamasını istiyorsanız öncelikle bu opsiyonu kullanarak tanımı yapmış olmanız gerekir.
Tanım Değerlerinin Girilmesi
Alan
Bu sütunda, Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ndeki hesaplanacak alan kodlarını girin. Seçimi [F1] tuşuna basarak açılan Alan Seçim Penceresi'nden de yapabilirsiniz.
Alan Tip
Bu sütunda, alanı oluşturacak değerlerin, Hesaptan mı, Gruptan mı, yoksa Sınıftan mı oluşturulacağı tercihini yapın.
Hesap Tip
Bu sütunda, alan değerinin oluşabilmesi için tanımladığınız hesabın alacağına, borcuna ya da hangi bakiyesine bakılacağını belirleyin (Borç, Alacak, Borç Bakiyesi veya Alacak Bakiyesi).
İlk Hesap Kodu, Son Hesap Kodu
Bu iki alana, dönem içinde girilmiş fiş hareketlerinden oluşan meblağları beyannameye yazılacak olan hesap kodlarının aralığını yazın. Kod seçimini [F1] tuşuna basarak açılacak pencereden de yapabilirsiniz.
İşlem
Bu sütunda, okunan değerlerin alan toplamına nasıl bir etkisi olacağını belirleyin: Alan değeri hesaplanırken tanımladığınız hesap değerinin toplanması için "Ekle", çıkartılması için "Çıkart" seçeneğini işaretleyin.
Bu ekranda kullanabileceğiniz özel tuşlar ve işlevleri şu şekildedir:
[F1] Seçim. Alan Seçim Penceresi'ni açar.
[F2] Satır Silme. Bulunduğunuz satırı siler.
[F5] Satır Açma. Bulunduğunuz satırın üstünde yeni satır açar.
[F8] Tanım Kopyala. Tanım alınacak firma numarasının sorulduğu Tanım Kopyalama İşlemi Penceresi'ni açar. Başka bir firma için yaptığınız Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tanımı'nı, o firmanın kodunu yazarak çalıştığınız firma için de kullanabilirsiniz.
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait ticari kardan mali kara ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirime yazdırılacak değerlerin hangi hesaplardan alınacağını belirleyerek bildirimin tanımını yapabilirsiniz. Tanım yapmadan, hesaplanacak alanlara döküm önizleme ekranında giriş yaparak da bildirimin dökümünü alabilirsiniz. Programın forma yazılacak değerleri hesaplamasını istiyorsanız öncelikle bu opsiyonu kullanarak tanımı yapmış olmanız gerekir.
Tanım Değerlerinin Girilmesi
Alan
Bu sütun iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde grup numarasını girerek veya [F1] ile açılan pencereden seçerek alanın grubunu belirleyin:
1 Kar/Zarar
2 Gider ve İndirimler
3 Kazançlar ve İratlar
İkinci bölümde, Ticari Kardan Mali Kara Ulaşma Bildirimi'ndeki hesaplanacak alan kodlarını girin. Seçimi [F1] tuşuna basarak açılan Alan Seçim Penceresi'nden de yapabilirsiniz.
Alan Tip
Bu sütunda, alanı oluşturacak değerlerin, Hesaptan mı, Gruptan mı, yoksa Sınıftan mı oluşturulacağı tercihini yapın.
Hesap Tip
Bu sütunda, alan değerinin oluşabilmesi için tanımladığınız hesabın alacağına, borcuna ya da hangi bakiyesine bakılacağını belirleyin (Borç, Alacak, Borç Bakiyesi veya Alacak Bakiyesi).
İlk Hesap Kodu, Son Hesap Kodu
Bu iki alana, dönem içinde girilmiş fiş hareketlerinden oluşan meblağları bildirime yazılacak olan hesap kodlarının aralığını yazın. Kod seçimini [F1] tuşuna basarak açılacak pencereden de yapabilirsiniz.
İşlem
Bu sütunda, okunan değerlerin alan toplamına nasıl bir etkisi olacağını belirleyin: Alan değeri hesaplanırken hesap değerinin toplanması için "Ekle", çıkartılması için "Çıkart" seçeneğini işaretleyin.
Bu ekranda kullanabileceğiniz özel tuşlar ve işlevleri şu şekildedir:
[F1] Seçim. Alan Seçim Penceresi'ni açar.
[F2] Satır Silme. Bulunduğunuz satırı siler.
[F5] Satır Açma. Bulunduğunuz satırın üstünde yeni satır açar.
[F8] Tanım Kopyala. Tanım alınacak firma numarasının sorulduğu Tanım Kopyalama İşlemi Penceresi'ni açar. Başka bir firma için yaptığınız Ticari Kardan Mali Kara Ulaşma Bildirimi Tanımı'nı, o firmanın kodunu yazarak çalıştığınız firma için de kullanabilirsiniz.
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için verilmesi zorunlu olan Performans Derecelendirme Bildirimi'ne yazdırılacak değerlerin hangi hesaplardan alınacağını belirleyerek bildirimin tanımını yapabilirsiniz. Tanım yapmadan, hesaplanacak alanlara döküm önizleme ekranında giriş yaparak da bildirimin dökümünü alabilirsiniz. Programın forma yazılacak değerleri hesaplamasını istiyorsanız öncelikle bu opsiyonu kullanarak tanımı yapmış olmanız gerekir. Opsiyonun kullanımı yukarıda anlatılan Kurumlar Vergisi Tanımı'yla aynı olup sözü edilen opsiyonu inceleyebilirsiniz.
Bu opsiyonda, vergi dairesine verdiğiniz Kurumlar Vergisi Beyannamesi için kullandığınız optik formların tanımı yapılmak, harf ve rakamların beyanname formuna düzgün oturması için, her kutucuğun koordinatları tanımlanabilmektedir.
Program ilk kurulduğunda standart bir tanıma sahiptir ve bu tanım "001 -1010 Formu Tanımı" adıyla kaydedilmiş haldedir. Bu tanım sizin kullandığınız optik formlara uymuyorsa, üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni form tanımları yapabilirsiniz. Tanım, dört sayfa halinde olup [PgUp] [PgDn] tuşları ekran sayfaları değil, beyanname sayfaları arasında geçişi sağlamaktadır.
Konum Tanımı için K.D.V. Beyannamesi Menüsü 1015A Formu Konum Tanımları opsiyonunu inceleyebilirsiniz.
Bu opsiyonda, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait ticari kardan mali kara ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirim formunun tanımı yapılmakta, harf ve rakamların beyanname formuna düzgün oturması için, her kutucuğun koordinatları tanımlanabilmektedir.
Program ilk kurulduğunda standart bir tanıma sahiptir ve bu tanım "001 -Mali Kar H.Bild.Tanımı" adıyla kaydedilmiş haldedir. Bu tanım sizin kullandığınız formlara uymuyorsa, üzerinde değişiklik yapabilir veya yeni form tanımları yapabilirsiniz. Tanım, iki sayfa halinde olup [PgUp] [PgDn] tuşları ekran sayfaları değil, bildirim sayfaları arasında geçişi sağlamaktadır.
Konum Tanımı için K.D.V. Beyannamesi Menüsü 1015A Formu Konum Tanımları opsiyonunu inceleyebilirsiniz.
Bu opsiyonda, Optik form dökümünde kullanılacak yazıcı ayarlarının tanımı yapılmaktadır.
Program, HP Deskjet 690c için bir tanıma sahiptir. Bilgi için K.D.V. Beyannamesi Menüsü Optik Form Yazıcı Tanımları opsiyonunu inceleyebilirsiniz.
| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.