| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Alış Raporları menüsü, Alış İşlemleri menüsündeki opsiyonları kullanarak kaydettiğiniz fatura, irsaliye ve siparişlerle ilgili çeşitli analiz ve raporlar almanızı sağlayan opsiyonlar içermektedir. Menüde bulunan opsiyonlar ve işlevleri aşağıda kısaca özetlenmiştir.
Alış Faturaları Raporu,
Alış İşlemleri menüsündeki beş değişik fatura opsiyonunu kullanarak girdiğiniz alış faturalarının özet veya detaylı olarak listelenmesi.
Giriş İrsaliyeleri Raporu,
Kaydedilmiş olan giriş irsaliyelerinin özet ve detaylı olarak listelenmesi.
Verilen Siparişler Raporu,
Mal almak için verdiğiniz siparişlerin özet veya detaylı olarak listelenmesi.
Stok Bazında Alış Raporu,
Alış faturaları neticesinde stoklara işlenen stok giriş hareketlerinin, stok kartı bazında, cari hesaplara göre toplamlarının listelenmesi.
Cari Bazında Alış Raporu,
Alış faturaları neticesinde cari hesaplara işlenen alacak hareketlerinin, cari hesap kartı bazında, stok kartlarına göre toplamlarının listelenmesi.
Stok Bazında Verilen Sipariş,
Mal almak üzere verdiğiniz siparişlerin, stok kartı bazında, cari hesap kartlarına göre toplamlarının listelenmesi.
Cari Bazında Verilen Sipariş,
Mal almak üzere verdiğiniz siparişlerin, cari hesap kartı bazında, stok kartlarına göre toplamlarının listelenmesi.
Not: Alış raporlarının tamamında raporun içeriği ve şeklini belirleyen bir takım sorular sorulmakta ve sonuçlar verilen cevaplara göre hesaplanmaktadır. Raporların çoğunda bulunan ortak sorular daha önce Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında açıklanmıştır.
Alış Faturaları Raporu, Alış İşlemleri menüsündeki beş farklı fatura opsiyonunu kullanarak girdiğiniz alış faturaları ile ilgili ayrıntılı ve özet liste almanızı sağlamaktadır. Rapor aşağıdaki seçenekleri içerir:
Ekranda gördüğünüz bu seçeneklerin bazıları Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında anlatılmıştır. Bu rapora özel seçenekler ise aşağıdaki gibidir:
Rapor Tipi
Bu soruda seçimi, [F1] veya [Backspace] tuşuna bastığınızda açılan seçenek penceresinden yapabileceğiniz gibi, [A/O/Y] tuşlarına basarak da yapabilirsiniz.
Bu soru, alış faturalarındaki kalemlerin yazılıp yazılmayacağını belirler:
[A] Ayrıntılı. Faturadaki kalemler yazılır.
[O] Özet. Fatura kalemleri yazılmadan, her faturanın bilgileri ve yekünü tek bir satır halinde gösterilir.
[Y] Aylık. Tüm alış faturalarının aylara göre toplam tutarları gösterilir.
Rapor Aralığı
Bu soru, Rapor Tipi tercihiniz Aylık olduğunda sorulmaz. Burada gireceğiniz değer, faturaların hangi sıraya göre yazılacağını belirler:
Tarihler Arası. Altta gireceğiniz tarihler arasında kaydedilmiş faturalar tarih sıralı olarak listelenir.
No'lar Arası. Altta gireceğiniz fatura numarası aralığındaki faturalar numara sıralı olarak listelenir. Alış faturaları başka firmalar tarafından size kesildiği için numaralar belli bir sırayı takip etmez. Bu bakımdan alış faturalarını tarih sıralı olarak listelemek daha faydalıdır.
Ay Aralığı
Rapor Tipi tercihiniz Aylık olduğunda görüntülenen bu alanda gireceğiniz değer, rapora dahil edilecek faturaların tarih aralığını belirler.
Fatura Tipi
Bu soru beş değişik türe sahip alış faturalarının hangisinin/hangilerinin rapora dahil edileceğini belirler:
Diğer dört seçenek(K.D.V.Tevkifatlılar/K.D.V.Tevkifatsızlar-Destekleme Fonlular/Destekleme Fonsuzlar-Ö.T.V. Olanlar/Ö.T.V. Olmayanlar), fatura tiplerine ilişkin olmayıp, bu 3 tip seçenekte birer tercih yapmanız veya tümünü işaretlemeniz gerekir.
[F1] veya [Backspace] tuşuna bastığınızda açılan seçenek penceresinde, [Boşluk/+/-] tuşlarını kullanarak döküme dahil etmek istediğiniz fatura tiplerini seçebilirsiniz. Bu durumda, başındaki işaret [-] olan tipler rapora dahil edilmez.
Muhasebe Tipi
Bu soruda, rapora dahil edilecek faturaların muhasebe tipi seçimini yapın:
Muhasebeleşecekler (muhasebe fişi haline dönüşecek)
Muhasebeleşmeyecekler (muhasebeye girmeyecekler)
[F1] veya [Backspace] tuşuna bastığınızda açılan seçenek penceresinde, [Boşluk/+/-] tuşlarını kullanarak döküme dahil etmek istediğiniz tipleri seçebilirsiniz. Bu durumda, başındaki işaret [-] olan tipler rapora dahil edilmez.
Entegre Tipi
Entegrasyonda herhangi bir tip belirlemişseniz girin.
Her Belge Ayrı
Rapor Tipi'nde Özet seçtiğinizde çıkan bu soru, alış faturalarının tek tek yazılıp yazılmayacağını belirler. [E] girerseniz, her faturanın bilgisi tek bir satır halinde yazılır. [H] girerseniz, program sadece hesaplama yapar ve bittiğinde tek bir toplam gösterir.
Dizayn Form No
Rapor Tipi sorusunda Ayrıntı'yı ve Ekran veya Yazıcı? sorusunda yazıcıyı seçtiğinizde çıkan bu soru, yazıcıya dökülen fatura listesinin hangi fatura formuna göre dizayn edileceğini belirlemenizi sağlar. Buraya, Parametreler menüsündeki Baskılı Form Tanımlama opsiyonunu kullanarak tanımlamış olduğunuz fatura formlarından birinin kodunu yazabilirsiniz. Dökümün belli bir form dizaynına uymadan, rapor şeklinde dökülmesini istiyorsanız herhangi bir şey yazmadan [Enter] tuşuyla geçin.
Bir form dizaynı seçerseniz, program Tutar Çarpanı/Tutar Genişliği/Miktar Genişliği alanlarında yaptığınız tercihleri dikkate almaz.
Not: Bir form dizaynı seçerseniz, program her fatura için seçtiğiniz dizaynın öngördüğü işlemleri yapar. Bu işlemler, fatura üzerine yazılan mesajların ve açıklamaların girilmesidir.
Rapor Muhtevası
Raporda, rakamların başında "<" işaretinin olması, belirlenen kriterlere göre, rakamın (miktar, tutar, vb.) tam olarak yazdırılamadığı, sığmadığı anlamına gelir.
Rapor muhtevası yukarıda yaptığınız seçimlere göre farklılıklar arz etmektedir.
1- Rapor Tipi sorusunda Özet seçmiş ve Her Belge Ayrı? sorusuna [H] girmişseniz, program sadece hesaplama yapar ve bittiğinde belirlediğiniz numara veya tarih aralığına düşen faturaların toplamını gösterir.
2- Rapor Tipi sorusunda Özet seçmiş ve Her Belge Ayrı? sorusuna [E] girmişseniz, belirlediğiniz tarih veya numara aralığına düşen faturalar tek tek gösterilir. Ekrana alınan listenin sonunda ayrıca toplamlar da verilir.
3- Rapor Tipi sorusunda Ayrıntı seçmişseniz, belirlediğiniz tarih veya numara aralığındaki faturalar bütün kalemleri ile birlikte ayrıntılı olarak gösterilir. Ekrana alınan listenin sonunda ayrıca toplamlar da verilir.
Giriş İrsaliyeleri Raporu, Alış İşlemleri menüsündeki Sevk İrsaliyesi Girişi opsiyonunu kullanarak girdiğiniz sevk irsaliyeleri ile ilgili ayrıntılı ve özet liste almanızı sağlamaktadır. Bu raporun içerdiği seçenekler ve kullanılışı bir önceki kısımda anlatılan Alış Faturaları Raporu ile aynıdır. İkisi arasındaki tek fark Fatura Tipi sorusu yerine gelen İrsaliye Tipi sorusuna vereceğiniz cevaptır:
Diğer dört seçenek(K.D.V.Tevkifatlılar/K.D.V.Tevkifatsızlar-Destekleme Fonlular/Destekleme Fonsuzlar-Ö.T.V. Olanlar/Ö.T.V. Olmayanlar), irsaliye tiplerine ilişkin olmayıp, bu 3 tip seçenekte birer tercih yapmanız veya tümünü işaretlemeniz gerekir.
[F1] veya [Backspace] tuşuna bastığınızda açılan seçenek penceresinde, [Boşluk/+/-] tuşlarını kullanarak döküme dahil etmek istediğiniz irsaliye tiplerini seçebilirsiniz. Bu durumda, başındaki işaret [-] olan tipler rapora dahil edilmez.
Verilen Siparişler Raporu, Alış İşlemleri menüsündeki Verilen Sipariş Girişi opsiyonunu kullanarak girdiğiniz siparişler ile ilgili ayrıntılı ve özet liste almanızı sağlamaktadır. Bu raporun içerdiği seçenekler ve kullanılışı daha önce anlatılan Alış Faturaları Raporu ile aynıdır. İkisi arasındaki tek fark Fatura Tipi sorusu yerine gelen Sipariş Tipi sorusuna vereceğiniz cevaptır:
Verilen ve Bekleyen Siparişler. Henüz satıcı tarafından teslim edilmemiş olan siparişleriniz listelenir.
Verilen ve Teslim Alınan Siparişler. Teslim aldığınız siparişleriniz listelenir.
Bir sipariş, irsaliye veya faturaya çevrildiğinde teslim alınmış kabul edilir.
Diğer dört seçenek(K.D.V.Tevkifatlılar/K.D.V.Tevkifatsızlar-Destekleme Fonlular/Destekleme Fonsuzlar-Ö.T.V. Olanlar/Ö.T.V. Olmayanlar), sipariş tiplerine ilişkin olmayıp, bu 3 tip seçenekte birer tercih yapmanız veya tümünü işaretlemeniz gerekir.
[F1] veya [Backspace] tuşuna bastığınızda açılan seçenek penceresinde, [Boşluk/+/-] tuşlarını kullanarak döküme dahil etmek istediğiniz sipariş tiplerini seçebilirsiniz. Bu durumda, başındaki işaret [-] olan tipler rapora dahil edilmez.
Stok Bazında Alış Raporu, kaydetmiş olduğunuz alış faturalarıyla bağlantılı olarak stok kartlarına işlenmiş olan stok giriş hareketlerinin cari hesaplara göre toplamlarını almanızı sağlamaktadır. Bu raporu, bir malı kimlerden ne kadar aldığınızı (Burada, satıcıya iade ettiğiniz mallar da "almak" şeklinde telaffuz edilmiştir. Ancak iade miktarları ve tutarları raporda ayrıca gösterilir.) veya bir maldan toplam ne kadar aldığınızı öğrenmek için kullanabilirsiniz. Rapor aşağıdaki seçenekleri içerir:
Ekranda gördüğünüz bu seçeneklerin bazıları Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında açıklanmıştır. Bu rapora özel seçenekler ise aşağıdaki gibidir:
Rapor Tipi
Bu soruda seçimi, [F1] veya [Backspace] tuşuna bastığınızda açılan seçenek penceresinden yapabileceğiniz gibi, [A/O] tuşlarına basarak da yapabilirsiniz.
Bu soru belli bir stok kartının ifade ettiği malı satın aldığınız cari hesapların ayrı ayrı gösterilip gösterilmeyeceğini belirler:
[A] Ayrıntı. Hangi cari hesaptan ne kadar mal aldığınız ayrı ayrı yazılır.
[O] Özet. Cari hesaplar yazılmaz, sadece bir maldan toplam ne kadar aldığınız yazılır.
Genel Toplam
Bu soru, listeye giren ilk karttan itibaren toplamların hesaplanıp hesaplanmayacağını belirler. [E] girerseniz, bir kartın hareketlerinin altında veya listenin sonunda baştan itibaren hesaplanan toplamlar gösterilir.
Rapor Muhtevası
Raporda, rakamların başında "<" işaretinin olması, belirlenen kriterlere göre, rakamın (miktar, tutar, vb.) tam olarak yazdırılamadığı, sığmadığı anlamına gelir. Rapora, cari hesap veya stok adının kaç karakter uzunluğunda yazdırılacağı Tutar Çarpanı/Tutar Genişliği/Miktar Genişliği alanlarında yaptığınız tercihlere göre program tarafından belirlenir.
Raporun muhtevası yukarıda yaptığınız seçimlere göre değişmektedir.
1. Rapor Tipi sorusunda Özet'i seçmişseniz, her satırda bir stok kartı olacak şekilde; stok kartının giriş ve iade toplamları gösterilir.
2. Rapor Tipi sorusunda Ayrıntı'yı seçmişseniz, her stok kartı ayrı bir sayfada olmak üzere, ilgili maldan hangi cari hesaptan ne kadar aldığınız gösterilir.
Cari Bazında Alış Raporu, kaydetmiş olduğunuz alış faturalarıyla bağlantılı olarak cari hesap kartlarına işlenmiş olan alacak hareketlerinin stok kartlarına göre toplamlarını almanızı sağlamaktadır. Bu raporu kimden hangi malları aldığınızı (Burada, satıcıya iade ettiğiniz mallar da "almak" şeklinde telaffuz edilmiştir. Ancak iade miktarları ve tutarları raporda ayrıca gösterilir.) veya bir cari hesaptan toplam ne kadar alış yaptığınızı öğrenmek için kullanabilirsiniz. Rapor aşağıdaki seçenekleri içerir:
Ekranda gördüğünüz bu seçeneklerin bazıları Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında açıklanmıştır. Bu rapora özel seçenekler ise aşağıdaki gibidir:
Rapor Tipi
Bu soruda seçimi, [F1] veya [Backspace] tuşuna bastığınızda açılan seçenek penceresinden yapabileceğiniz gibi, [A/O] tuşlarına basarak da yapabilirsiniz.
Bu soru belli bir cari hesaptan aldığınız farklı malların ayrı ayrı gösterilip gösterilmeyeceğini belirler:
[A] Ayrıntı. Hangi maldan ne kadar aldığınız ayrı ayrı gösterilir.
[O] Özet. Stok kartlarının toplamları yazılmaz, sadece bir cari hesaptan toplam ne kadar alış yaptığınız yazılır.
Genel Toplam
Bu soru, listeye giren ilk karttan itibaren toplamların hesaplanıp hesaplanmayacağını belirler. [E] girerseniz, bir kartın hareketlerinin altında veya listenin sonunda baştan itibaren hesaplanan toplamlar gösterilir.
Rapor Muhtevası
Raporda, rakamların başında "<" işaretinin olması, belirlenen kriterlere göre, rakamın (miktar, tutar, vb.) tam olarak yazdırılamadığı, sığmadığı anlamına gelir. Rapora, cari hesap veya stok adının kaç karakter uzunluğunda yazdırılacağı Tutar Çarpanı/Tutar Genişliği/Miktar Genişliği alanlarında yaptığınız tercihlere göre program tarafından belirlenir.
Raporun muhtevası yukarıda yaptığınız seçimlere göre değişmektedir:
1. Rapor Tipi sorusunda Özet'i seçmişseniz, her satırda bir cari hesap kartı olacak şekilde; cari hesaptan ne kadar mal aldığınız toplam olarak gösterilir.
2. Rapor Tipi sorusunda Ayrıntı'yı seçmişseniz, her cari hesap kartı ayrı bir sayfada olmak üzere, hangi maldan ne kadar aldığınız gösterilir.
Stok Bazında Verilen Sipariş, bir stok kartı adına kaydedilmiş sipariş hareketlerinin cari hesaplara göre toplamlarını almanızı sağlamaktadır. Bu raporu, bir malı satın almak üzere kimlere ne kadar sipariş verdiğinizi veya bir maldan toplam ne kadar sipariş verdiğinizi öğrenmek için kullanabilirsiniz. Rapor aşağıdaki seçenekleri içerir:
Ekranda gördüğünüz bu seçeneklerin bazıları Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında açıklanmıştır. Bu rapora özel seçenekler ise aşağıdaki gibidir:
Rapor Tipi
Bu soruda seçimi, [F1] veya [Backspace] tuşuna bastığınızda açılan seçenek penceresinden yapabileceğiniz gibi, [A/O] tuşlarına basarak da yapabilirsiniz.
Bu soru belli bir stok kartının ifade ettiği malı sipariş ettiğiniz cari hesapların ayrı ayrı gösterilip gösterilmeyeceğini belirler:
[A] Ayrıntı. Hangi cari hesaba ne kadar sipariş verdiğiniz ayrı ayrı yazılır.
[O] Özet. Cari hesaplar yazılmaz, sadece bir maldan toplam ne kadar sipariş ettiğiniz yazılır.
Teslim Alınacaklar
Bu soruyu [E] ile cevaplarsanız, sadece henüz size teslim edilmeyen siparişler rapora dahil edilir. [H] ile cevaplarsanız size teslim edilmiş siparişler rapora alınır.
Sipariş Tipi
Teslim Alınacaklar sorusuna [E] girdiğinizde sorulan bu soruda, kullandığınız sipariş tiplerinden birini girin. Tümünün rapora dahil edilmesi için, bu soruyu [Enter] tuşuyla geçin.
Rapor Muhtevası
Raporda, rakamların başında "<" işaretinin olması, belirlenen kriterlere göre, rakamın (miktarın) tam olarak yazdırılamadığı, sığmadığı anlamına gelir. Rapora cari hesap veya stok adının kaç karakter uzunluğunda yazdırılacağı, Miktar Genişliği alanında yaptığınız tercihe göre program tarafından belirlenir.
Raporun muhtevası yukarıda yaptığınız seçimlere göre değişmektedir.
1. Rapor Tipi sorusunda Özet'i seçmişseniz, her satırda bir stok kartı olacak şekilde; stok kartının sipariş edilmiş toplamları gösterilir.
2. Rapor Tipi sorusunda Ayrıntı'yı seçmişseniz, her stok kartı ayrı bir sayfada olmak üzere, ilgili maldan hangi cari hesaba ne kadar sipariş ettiğiniz gösterilir.
3. Ekran dökümünde, listelenen değerler ana birime göre olan miktarlardır. Yazıcı dökümünde ise, raporun kaç adet birime göre düzenleneceği, Firma Parametreleri Girişi'nde Birim Sayısı alanında yaptığınız tercihe göre değişmektedir.
Cari Bazında Alınan Sipariş, bir cari hesap kartı adına kaydedilmiş sipariş hareketlerinin stok kartlarına göre toplamlarını almanızı sağlamaktadır. Bu raporu, bir satıcıya hangi mal için ne kadar sipariş verdiğinizi veya bir satıcıya toplam ne kadar sipariş verdiğinizi öğrenmek için kullanabilirsiniz. Rapor aşağıdaki seçenekleri içerir:
Ekranda gördüğünüz bu seçeneklerin bazıları Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında açıklanmıştır. Bu rapora özel seçenekler ise aşağıdaki gibidir:
Teslim Alınacaklar
Bu soruyu [E] ile cevaplarsanız, sadece henüz size teslim edilmeyen siparişler rapora dahil edilir. [H] ile cevaplarsanız size teslim edilmiş siparişler rapora alınır.
Sipariş Tipi
Teslim Alınacaklar sorusuna [E] girdiğinizde sorulan bu soruda, kullandığınız sipariş tiplerinden birini girin. Tümünün rapora dahil edilmesi için, bu soruyu [Enter] tuşuyla geçin.
Rapor Muhtevası
Raporda, rakamların başında "<" işaretinin olması, belirlenen kriterlere göre, rakamın (miktarın) tam olarak yazdırılamadığı, sığmadığı anlamına gelir. Rapora, cari hesap adının kaç karakter uzunluğunda yazdırılacağı Miktar Genişliği alanında yaptığınız tercihe göre program tarafından belirlenir.
Raporun muhtevası yukarıda yaptığınız seçimlere göre değişmektedir:
Her cari hesap kartı ayrı bir sayfada olmak üzere, hangi maldan ne kadar sipariş verdiğiniz gösterilir. Ekrana alınan dökümde, listelenen değerler ana birime göre olan miktarlardır. Yazıcı dökümünde ise, raporun kaç adet birime göre düzenleneceği, Firma Parametreleri Girişi'nde Birim Sayısı alanında yaptığınız tercihe göre değişmektedir.
| Geri | Önceki Konu | Sonraki Konu |
Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.